目  录

第一部分  2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分  2024年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

 第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表

表1.部门预算项目支出绩效目标表

遂宁市观音湖旅游度假区服务中心

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一） 遂宁市观音湖旅游度假区服务中心职能简介

1.协调相关职能部门做好入驻项目（企业、产业）服务工作。

2.协调解决入驻项目（企业、产业）建设及运营中的困难和问题。

3.观音湖旅游度假区建设、运营管理相关工作职责。

（二）遂宁市观音湖旅游度假区服务中心2024年重点工作

一是组织开展乐购遂宁河您同行系列活动，发放优惠券，支持商圈开展线下促销活动，预计带动新区消费2亿元，为经济指标作贡献。

二是积极争创省级一刻钟便民生活圈示范基地等品牌。

三是紧盯重点企业，加强与中石油、盛世家（茅台）等重点企业对接,深入开展高位招商、全员招商、以商招商，围绕文体旅游、商业贸易、跨境电商、商务会议等重点项目，开启夜下仁里“金腰带”展示新格局,水上音乐节品牌打造项目成功签约,以龙头企业带动产业转型升级、提质增效。

四是深挖包装固投库内项目，做到应报尽报，力争省外资金到位工作目标顺利完成。

五是积极谋划观音湖省级旅游度假区发布会、灵泉景区庙会暨非遗集市等宣传活动，组织开展庆中秋、国庆等主题群众文化活动。

六是加强与传媒集团、旅行社深度合作，开辟定制旅游路线，推出更多消费产品，加大引流力度，努力助力文化旅游产业恢复振兴。

七是全面启动观音湖国家级旅游度假区创建，加强协调指导仁里水乡争创省级旅游休闲街区。

八是持续开展安全生产、文明城市创建、环保问题“回头看”、文明景区创建等专项检查，坚持常态化防控。

二、部门预算单位构成

旅服中心下属无二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，旅服中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入26029178.2元、上年结转622万元；支出包括：一般公共服务支出13386335.36元、文化旅游体育与传媒支出12200000元、社会保障和就业支出245361.48元、卫生健康支出64721.4元、商业服务业等支出622万元、住房保障支出132759.96元。观旅服中心2024年收支总预算32249178.2元，较2023年收支预算总数14979455.32元增加17269722.88元，主要是因为一般公共服务增加1623837.36元、文化旅游体育与传媒支出增加945万元、社会保障和就业支出增加1977.48元、卫生健康支出减少27752.16元、商业服务业等支出增加622万元、住房保障支出增加1660.2元。

（一）收入预算情况

旅服中心2024年收入预算3224.92万元，其中：上年结转622万元，占19.29%；一般公共预算拨款收入26029178.2元，占80.71%。

（二）支出预算情况

旅服中心2024年支出预算3224.92万元，其中：基本支出172.92万元，占5.36%；项目支出3052万元，占94.64%。

四、财政拨款收支预算情况说明

旅服中心2024年财政拨款收支总预算3224.92万元，观旅服中心2024年收支总预算32249178.2元，较2023年收支预算总数14979455.32元增加17269722.88元，主要是因为一般公共服务增加1623837.36元、文化旅游体育与传媒支出增加945万元、社会保障和就业支出增加1977.48元、卫生健康支出减少27752.16元、商业服务业等支出增加622万元、住房保障支出增加1660.2元。

收入包括：一般公共预算拨款收入26029178.2元、上年结转622万元；支出包括：支出包括：一般公共服务支出13386335.36元、文化旅游体育与传媒支出1220万元、社会保障和就业支出245361.48元、卫生健康支出64721.4元、商业服务业等支出622万元、住房保障支出132759.96元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旅服中心2024年一般公共预算当年拨款3224.92万元，较2023年预算数增加17269722.88元。主要是因为一般公共服务增加1623837.36元、文化旅游体育与传媒支出增加945万元、社会保障和就业支出增加1977.48元、卫生健康支出减少27752.16元、商业服务业等支出增加622万元、住房保障支出增加1660.2元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1338.63万元，占41.51%；社会保障和就业支出24.54万元，占0.76%；卫生健康支出6.47万元，占0.2%；住房保障支出13.28万元，占0.41%；文化旅游体育与传媒支出1220万元，占37.83%；商业服务业等支出622万元，占19.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 201（类）03（款）50（项）2024年预算数为991380元，主要用于：事业运行。用于基本工资、绩效工资、津贴补贴、其他工资福利支出。

2. 201（类）03（款）01（项）2024年预算数为114955.36元，主要用于：目标绩效考核奖。

3. 201（类）13（款）08（项）2024年预算数为800000元，主要用于：入园企业服务、商贸事务支出等。

4. 201（类）13（款）99（项）2024年预算数为11300000元，主要用于：其他商贸事务支出、支持促进现代服务业发展的若干政策专项资金、“四上”企业扶持资金和统计人员补助。

5. 201（类）99（款）99（项）2024年预算数为180000元，其他一般公共服务支出（用于办公费、邮电费、其他商品和服务支出）。

6. 207（类）01（款）08（项）2024年预算数为1275000元，主要用于：文化活动（参加上级活动、举办本级活动、开展文艺创作、“村村响”应急广播数字化改造、送文化到基层、群众性文化主题活动、街头艺人表演、开展河东新区首届文化艺术周）

7.207（类）01（款）11（项）2024年预算数为1900000元，主要用于：文化创作与保护。用于开展观音湖国家级旅游度假区创建、开展天府旅游名牌（包括天府旅游名镇、名村、名宿、名导、名品等）、旅游休闲街区等品牌创建。

8. 207（类）01（款）13（项）2024年预算数为9000000元，主要用于：旅游宣传。参加全国各地旅游博览会、旅游交易展会、市旅发会等交流推介活动；开展5·19旅游日、非遗展、美食展、文创展会、区域推介会等宣传活动；开展S2N水上音乐节，打造品牌节会；运营河东文旅微信公众号、视频号等新媒体营销矩阵。

9.207（类）01（款）99（项）2024年预算数为25000元，主要用于：文化旅游行业监管,制发文旅行业安全生产、诚信经营等相关工作台账、宣传资料、开展文化骨干、旅游能人等业务培训，安全培训的资料制作、专家聘请等。

10.208（类）05（款）05（项）2024年预算数为158620.8元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11. 208（类）05（款）06（项）2024年预算数为79310.4元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

12. 208（类）99（款）99项）2024年预算数为7430.28元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

13.210（类）11（款）02（项）2024年预算数为51095.88元，主要用于：事业单位医疗。

14. 207（类）11（款）03（项）2024年预算数为13625.52元，主要用于：公务员医疗补助。

15. 216（类）06（款）99（项）2024年预算数为5340000元，主要用于：其他涉外发展服务支出。遂财建〔2023〕249号 遂宁市财政局 遂宁市商务局关于下达2023年一季度“开门红”激励资金预算（促进外经贸发展方面）的通知、遂财建〔2023〕222号 遂宁市财政局 遂宁市商务局关于下达2023年“蜀里安逸”消费新场景项目资金预算的通知、遂财建〔2023〕212号 中央外经贸资金、遂财建〔2023〕269号 遂宁市财政局 遂宁市商务局关于下达2023年第二批省级外经贸发展专项资金预算（引进培育生产型外贸企业奖励）的通知。

16. 216类）99（款）99（项）2024年预算数为880000元，主要用于：其他商业服务业等支出。遂财建（2023）242号 遂宁市财政局 遂宁市商务局关于下达2023年创建服务业高质量发展示范区项目资金预算的通知。

六、一般公共预算基本支出情况说明

旅服中心2024年一般公共预算基本支出1729178.2元，其中：

人员经费1549178.2元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、目标绩效奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费（失业、工伤保险）、住房公积金、医疗费（大额保险）、其他工资福利支出（目标奖）。

公用经费180000元，主要包括：办公费、邮电费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旅服中心2024年“三公”经费财政拨款预算数为零，2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

旅服中心2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数为零。相关工作产生的费用均在“入园企业服务费”中支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

旅服中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

旅服中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，旅服中心的机关运行经费财政拨款预算为18万元，较2023年预算增加60000元，增加33.33%。其中，办公费120000元、邮电费20000元、其他商品和服务支出400000元。

（二）政府采购情况

旅服中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

旅服中心2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年旅服中心开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算30520000元。其中：涉及特定目标类项目7个，涉及预算24300000元。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附：表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表