目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市河东科教园区管理办公室
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）科教园职能简介
1.根据国家、省有关方针、政策和法律、法规，贯彻实施市委、市政府和市科教园区建设工作领导小组关于科教园区规划建设的决定、指示和工作部署。
2.拟定科教园区的战略发展规划，全面履行科教园区规划范围内的开发、建设和管理职能。
3.研究、协调并会同有关部门向市政府提出科教园区校园建设各种优惠政策及其落实措施的建议。
4.统筹、指导、协调、监管、服务入驻科教园区学校的建设工作，推进科教园区校园建设工作进程。
5.会同有关部门制定科教园区规划范围内有关经济、技术政策和各项行政管理规定，并组织实施。
6.负责管理科数园区土地、房产、经济、技术等综合开发，按照授权审核、审批科教园区的投资项目，检查、监督资金到位和项目建设情况。
7.负责社会事务、民生保障、农村优抚、教济救助、科教文卫等工作;研究解决科教园区校园建设中征地、拆迁、安置、补偿、规划、项目报批、基础设施配套等重大问题。
8.负责科教园区建设资金筹措，协调入驻学校的建设融资工作：研究科教园区的教育教学管理、生活后勤管理体制与运行机制，并组织实施。
9.负责指导抓好科教园区所辖社区及入驻单位党的建设、基层组织建设、党风廉政建设、精神文明建设及基层社团组织建设工作。
10.负责指导和帮助社区居民委员会开展工作，推进社区居民自治和充分发挥"三自"(自我教育、自我管理、自我服务)的作用。
11.负责辖区社会治安综合治理、信访维稳、安全管理、应急管理等工作，及时研究辖区重大社情民意：办理群众来信来访、人民调解、法律服务、政策宣传、思想教育等群众工作。
12.承办市科教园区建设工作领导小组和河东新区管委会交办的其他工作。
（二）科教园2024年重点工作
1.党建暨党风廉政建设工作。
（1）做好太平桥、长庙社区党群服务中心建设工作，推进党群服务中心规范化、标准化、亲民化建设。
（2）创建党建示范点，指导督促旗山社区创建社区治理服务党建示范点、太平桥社区创建流动党员管理示范点。
（3）持续开展纪检干部“大接访”“大走访”“一线访廉”、管理办“阳光问效”和基层社区“阳光问权”活动。加强对社区项目建设、资金使用等重点领域的监督检查。
（4）加强干部队伍建设，提升社区专职工作者智慧化水平，争取持证率达到80%。巩固主题教育成果，指导各党组织制定学习计划，完善党员培训长效机制，邀请党校老师，开展政治理论、数字经济等专题学习培训.完成党员全覆盖兜底培训。
（5）抓好2024年党员发展工作，培养高质量人才加入党的队伍。严格落实“三会一课”制度，优化流动党员网络教育管理机制，实行动态分类联系管理，常态开展流动党员集中培训网络视频课。
（6）组织党员干部开展《中国共产党纪律处分条例》专题学习，开展生态环保、森林防灭火、重点项目建设等重点工作专项督查。完成上级巡查工作。
2.意识形态工作。
（1）持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，开展好中省市会议精神和政策宣传宣讲。利用“科教大讲堂”，邀请专家授课，举办保密、网络安全、安全生产等方面培训6期，提升干部素质和业务能力。
（2）抓好“感动遂宁”十大人物推荐活动，完善新时代文明实践所（站）主体功能，申报建设示范点，同时以“我们的节日”为契机，开展志愿服务及群众文化活动，不断壮大主流思想文化。
（3）建立科教园区公众号，加强辖区舆情分析研判和对外宣传引导，及时回应社会关切。全面落实意识形态、网络意识形态、网络安全工作责任制。
（4）持续加强社区文化阵地、宗教场所的监管，严禁向未成年人传教。针对辖区港、奥、台、侨人员、少数民族等群体，做好国家政策宣传。
3.项目服务保障工作。
（1）做好四川能源职业学院（二期）、四川师范大学乡村振兴学院（二期）、九宗书院、东林路、实训基地等重点项目要素保障工作。
（2）全力保障科教园棚户区改造项目顺利完工。
（3）完成农村燃气改造45户，完成土地整理100亩。
（4）根据科教园实际，谋划编制包括科教园乡村振兴、土地进出平衡等方面重点项目，争取更多上级资金。
4.生态环境保护工作。
（1）常态开展城乡环境整治工作，增设G318沿线智能垃圾桶，对沿线环境风貌进行提升。
（2）持续加强辖区内生活污水排放监管和处理设备的维护，做好辖区农村污水治理，抓好辖区内联盟河道下河排水口水体治理。
（3）开展禁燃禁放巡查，加强辖区重点区域、重点企业排污监控，杜绝出现砂石堆放、乱倒建渣的情况。
（4）完成辖区停车位设置，规范大学周边共享单车停放点、保障周边“零游商”，对能投学校外集装箱商业体规范管理。
5.民生保障工作。
（1）提高特殊群体服务，实现困难群体全覆盖摸排，依托慈善基金开展困境老人、儿童、残疾人等特殊群体救助服务。
（2）鼓励创新创业、开展好就业培训，努力为退役军人、返乡农民工、残疾人等创造更多就业岗位。
（3）保障群众安居住房，竣工魏家湾安置房，实现长庙社区、太平桥社区居民安置入驻。
（4）改善农村人居环境，解决辖区农村区域居民用气、用水问题。
（5）加强水利设施建设，对接发改，在土地集中种植的地方，修建灌溉设施。
（6）持续提升便民服务站“三化”建设，开展长庙社区便民服务站示范点建设工作。
6.平安建设工作。
（1）开展辖区重点人员走访，做好管控帮扶及关怀慰问工作。
（2）开展普法宣传，做好重点时节、重大活动期间辖区稳定。
（3）加强矛盾隐患排查化解，及时处理群众反映的合理诉求，做好12345热线回复工作。
（4）做好两校一中心周边秩序维护，为学生安全提供保障。
7.耕地保护工作
（1）开展耕地整治和恢复项目，对辖区耕地种植进行巡查跟踪，确保耕地不撂荒，为粮食安全提供有力保障。
（2）落实“田长制”，加强农民对耕地保护意识的宣传，及时发现和处理耕地违法行为。
8.安全生产工作。
（1）抓好危化品、建筑施工、九小场所、地质灾害、自建房等安全隐患排查及专项整治，严格落实食品药品、燃气安全工作。
（2）扎实开展道路、危房、燃气、电瓶车飞线充电等安全排查，加强群众安全意识宣传教育。硬化农村区域社道路，对辖区破损道路进行维修，消除安全隐患，确保辖区安全。
（3）落实“林长制”工作，强化宣传教育、应急值守工作。做好重要时段、节点森林防灭火网格化管理，开展实战演练。
（4）落实“河长制”工作，开展河湖“六清”“清四乱”行动，做好防汛物资储备、应急演练、汛期隐患排查和集中整治。
二、部门预算单位构成
遂宁市河东科教园区管理办公室属于基层预算单位，为行政单位，无下属预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，科教园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。科教园2024年收支总预算567.02元。较2023年收支预算总数增加32.18万元，主要是因为人员新增。
（一）收入预算情况
科教园2024年收入预算567.02万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入567.02万元，占100%。
（二）支出预算情况
科教园2024年支出预算567.02万元，其中：基本支出413.53万元，占73%；项目支出153.48万元，占27%。
四、财政拨款收支预算情况说明
科教园2024年财政拨款收支总预算567.02万元。较2023年收支预算总数增加32.18万元，增加5%，主要是因为人员新增。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入567.02万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出258.27万元、国防支出2万元、公共安全支出3万元、教育支出0.87万元、社会保障和就业支出52.99万元、卫生健康支出7.57万元、节能环保支出8万元、城乡社区支出63.62万元、农林水支出142.29万元、住房保障支出13.49万元、灾害防治及应急管理支出14.92万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
科教园2024年一般公共预算当年拨款567.02万元，较2023年收支预算总数增加32.18万元，主要是因为人员新增。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出258.27万元，占45.55%；国防支出2万元，占0.35%；公共安全支出3万元，占0.52%；教育支出0.87万元，占0.15%；社会保障和就业支出52.99万元，占9.35%；卫生健康支出7.57万元，占1.34%；节能环保支出8万元，占1.41%；城乡社区支出63.62万元，占11.22%；农林水支出142.29万元，占25.1%；住房保障支出13.49万元，占2.38%；灾害防治及应急管理支出14.92万元，占2.63%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为182.88万元，主要用于：管理办公室正常运转的基本支出，包括行政职工基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、维护费、水电费等支出。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为38.08万元，主要用于：办公用房租金。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为10.59万元，主要用于：管理办公室正常运转的基本支出，包括事业人员基本工资、绩效工资、津贴、奖金等支出。
4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：2024年预算数为0.3万元，主要用于：社区全年开展的工作和相关资料进行全面统计等支出。
5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为2万元，主要用于：管理办公室纪检工作经费支出。
6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2024年预算数为6.5万元，主要用于：管理办公室关工委经费、妇联经费、团委经费支出。
7. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024年预算数为4万元，主要用于：管理办公室党建工作经费支出。
8.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为1万元，主要用于：工商管理、质量技术监督等支出。
9.一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为7.92万元，主要用于：管理办公室网格人员工资支出。
10.一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：2024年预算数为5万元，主要用于：管理办公室信访、维稳、防邪、扫黑除恶、禁毒等经费支出。
11.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2024年预算数为2万元，主要用于：管理办公室国防经费支出。
12.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2024年预算数为3万元，主要用于：管理办公室公共安全方面支出。
13.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2024年预算数为0.87万元，主要用于：管理办公室退养民师补助支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为15.98万元，主要用于：管理办公室职工养老保险缴费支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为8万元，主要用于：管理办公室职工职业年金缴费支出。
16.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为1.2万元，主要用于：管理办公室社区退役军官事务站站长补助及日常工作费用支出。
17. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为27.81万元，主要用于：管理办公室社区干部及食品药品安全员各保险缴费支出。
18.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2024年预算数为1.3万元，主要用于：发放计生手术并发症人员补贴、为辖区手术并发症人员提供免费治疗及已婚妇女免费安环服务等支出。
19.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为4.47万元，主要用于：管理办公室行政职工基本医疗保险缴费支出。
20.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为0.48万元，主要用于：管理办公室事业职工基本医疗保险缴费支出。
21医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为1.32万元，主要用于：管理办公室公务员补助医疗保险缴费支出。
22.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2024年预算数为8万元，主要用于：管理办公室控烟经费支出。
23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2024年预算数为3万元，主要用于：城管执法控违经费支出。
24.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2024年预算数为9万元，主要用于：开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、危房改造。
25.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2024年预算数为51.62万元，主要用于：环境综合整治经费支出、永兴场镇科教园段路灯电费支出。
26.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2024年预算数为6.98万元，主要用于：管理办公室流出耕地、永久基本农田整改、土地动态监测图斑整改、撂荒地整改等经费支出。
27.农林水支出（类）林业（款）林业草原防灾减灾（项）：2024年预算数为12万元，主要用于：管理办公室森林防火经费支出。
28.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2024年预算数为4万元，主要用于：管理办公室防洪、河长制、地灾减灾等支出。
29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2024年预算数为119.3万元，主要用于：管理办公室社区干部、社区离任干部的生活补助支出。
30.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为13.5万元，主要用于：按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
31.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2024年预算数为14.92万元，主要用于：管理办公室聘用安全员劳务费、网格人员劳务费、日常安全工作经费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
科教园2024年一般公共预算基本支出413.53万元，其中：
人员经费295.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、村社区干部生活补助。
公用经费118.06万元（含村级运行支出），主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
科教园2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。主要原因是科教园不涉及因公出国（境）工作。
（二）公务接待费较2023年预算持平。主要原因是科教园未安排公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。主要原因是科教园未安排购置公务用车。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
科教园2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数1.24万元，其中：会议费0万元，培训费1.24万元，差旅费0万元。
（一）会议费较2023年预算持平。主要原因是科教园未开展会议。
（二）培训费较2023年预算增加。主要原因是人员增加。
（三）差旅费较2023年预算持平。主要原因是2024年未单独预算差旅费。
九、政府性基金预算支出情况说明
科教园2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
科教园2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，科教园机关运行经费财政拨款预算为118.06万元，较2023年预算增加19.48万元，增加16.5%。
（二）政府采购情况
2024年，科教园未安排政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年科教园开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算567.02万元。其中：人员类项目1个，涉及预算413.54万元；特定目标类项目21个，涉及预算153.48万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；纪检监察事务（款）行政运行（项）: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的纪检工作经费支出；群众团体事务（款）行政运行（项）: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的群团工作经费支出；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的信访、维稳、防邪经费支出；党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的党建经费支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；计划生育事务（款）计划生育服务（项）:计生手术服务费支出；计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:计生工作经费支出，独生子女奖励费；
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
5.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:国防，预备役费用支出。
6.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:职工培训费支出。
7.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 指文化体育与传媒方面的支出，服务群众文化宣传方面支出。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:反映公路和运输安全支出，包含农村道路专项维修、路长制等工作经费支出。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出；城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指社区干部保险、工资及社区阵地建设等支出，社区；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:社区日常公用经费支出。
10.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:指用于病虫鼠害及疫情监测、防疫药物及扑杀补偿和劳务补助；农业（款）农业生产支持补贴（项）:指对种粮农民直接补贴、对农业生产资料补贴、技术推广等方面支出；农业（款）农村道路建设（项）:指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指对高校毕业生到基层任职的补助支出；林业（款）森林防灾减灾（项）:指预防和救治森林火灾、林业有害生物灾害等发生的支出；水利（款）防汛（项）:指防汛业务支出，有关事项包括防汛物资购置管护，防汛值班、水情报讯等；水利（款）其他水利支出（项）:河长制巡河、保洁、打捞等支出。
11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指日常安全生产监管经费支出、对辖区安全设施进行维护、安全员及网格人员劳务费等支出。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表