遂宁市河东新区房屋征收事务中心2024年部门预算

第一部分 2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

遂宁市河东新区房屋征收事务中心

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）河东新区房屋征收事务中心职能简介

承担园区群众信访接待等事务性工作

（二）河东新区房屋征收事务中心2024年重点工作

一是多元化解方面。继续推动公调对接、信调对接、法

律咨询等矛盾纠纷多元调解工作取得新成效，努力争取省市

重点督促案件销案。

二是信访方面。继续贯彻落实好信访工作责任制，进一

步压实信访工作领导、属地、部门、企业主体“四个责任”，

完善信访联席会议、信访接访、督查督办“三个制度”，用

好基层基础力量，做好预测、预警、预防“三预”工作，努

力实现2024年无进京非访、越级访目标。

三是维稳方面。继续做实、做细社会稳定风险排查、研

判、处置工作，更加注重维稳机制建设常态、长效化，情报

信息共享互通，以及涉稳事件处置的时效性，同时思考探索

新闻媒体、网络媒体正能量在涉稳事件处置过程的发声引导

和消除舆论误解作用，努力维护新区社会稳定。

四是归纳、总结中心全年各项业务工作的亮点，形成机

制。

二、部门预算单位构成

遂宁市河东新区房屋征收事务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，遂宁市河东新区房屋征收事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市河东新区房屋征收事务中心2024年收支总预算196.888004万元

（一）收入预算情况

遂宁市河东新区房屋征收事务中心2024年收入预算196.888004万元，其中：一般公共预算拨款收入196.888004万元，占100%；

（二）支出预算情况

遂宁市河东新区房屋征收事务中心2024年支出预算196.888004万元，其中：基本支出117.128004万元，占59.5%；项目支出79.76万元，占40.5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

遂宁市河东新区房屋征收事务中心2024年财政拨款收支总预算196.888004万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入196.888004万元。支出包括：一般公共服务支出166.1855万元、社会保障和就业支出16.969788万元、医疗卫生与计划生育支出4.581336万元、住房保障支出9.15138万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂宁市河东新区房屋征收事务中心2024年财政拨款收支总预算196.888004万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出166.1855万元，占84.5%；社会保障和就业支出16.969788万元，占8.6%；医疗卫生与计划生育支出4.581336万元，占2.3%；住房保障支出9.15138万元，占4.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）2024年预算数为79.76万元，主要用于：信访维稳工作、驻蓉驻京值班工作、矛调多元化解工作、信访事务工作、劳务派遣费用；主要用于：确保有序开展驻京驻蓉值班、接返劝返、重要会议、重要活动、重大节日等期间的辖区稳定工作，达到无非访、无越级访的绩效目标。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为117.128004万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出；主要用于：房征中心的日常管理工作的正常开展，基本工资及各类福利待遇的发放，达成有序运行的绩效目标。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为10.9680万元，主要用于：缴纳机关事业单位职工的基本养老保险。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为5.4840万元，主要用于：缴纳机关事业单位职工的职业年金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）临时救助支出（项）2024年预算数为0万元。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.616848万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为0.964488万元，主要用于：缴纳职工的公务员医疗补助。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为9.15138万元，主要用于：缴纳职工的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁市河东新区房屋征收事务中心2024年一般公共预算基本支出117.128004万元，其中：

人员经费107.528004万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、住房公积金。

公用经费9.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁市河东新区房屋征收事务中心2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

遂宁市河东新区房屋征收事务中心2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

遂宁市河东新区房屋征收事务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

遂宁市河东新区房屋征收事务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

遂宁市河东新区房屋征收事务中心2024年机关运行经费财政拨款预算为9.6万元。

（二）政府采购情况

2024年，遂宁市河东新区房屋征收事务中心安排政府采购预算44.76万元，主要用于采购“诉非衔接”调解员、“公调对接”调解员、车站信访工作信息员等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，遂宁市河东新区房屋征收事务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年遂宁市河东新区房屋征收事务中心所有专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附：表1. 部门收支总表