遂宁市中小学素质教育示范性综合实践基地2024年部门预算编制说明

第一部分 2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

遂宁市中小学素质教育示范性综合实践

基地2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）遂宁市中小学素质教育示范性综合实践基地职能简介

遂宁市中小学素质教育示范性综合实践基地主要承担对全市中小学开展学工、学农、生命安全教育等综合实践教育活动工作。

（二）遂宁市中小学素质教育示范性综合实践基地2024年重点工作【简介】

依托遂宁市洋渡实验学校，充分发挥中小学素质教育示范性综合实践基地的作用。

二、部门预算单位构成

遂宁市中小学素质教育示范性综合实践基地下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，遂宁市中小学素质教育示范性综合实践基地所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市中小学素质教育示范性综合实践基地2024年收支总预算31.8万元。

（一）收入预算情况

遂宁市中小学素质教育示范性综合实践基地2024年收入预算31.8万元，其中：上年结转0万元，占0%；工资性收入13.93万元约占44%,；其他工资福利收入8.84万元约占27%,机关事业单位基本养老保险缴费收入3.21万元，约占10%,；机关事业单位职业年金缴费支出收入1.61万元，约占5%,；事业单位医疗收入1.05万元占3%,；公务员医疗补助收入0.28万元约占1%,；住房公积金收入2.73万元约占9%,其他社会保障缴费收入0.11万元占0.3%。

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

遂宁市中小学素质教育示范性综合实践基地2024年财政拨款收支总预算31.8万元，较2023年预算减少19.06万元，因2024年预算人员减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入31.8万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：工资性支出13.93万元；其他工资福利支出8.84万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出3.21万元；机关事业单位职业年金缴费支出支出1.61万元；事业单位医疗支出1.05万；公务员医疗补助支出0.28万元；住房公积金支出2.73万元；其他社会保障缴费支出0.11万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂宁市中小学素质教育示范性综合实践基地2024年财政拨款收支总预算31.8万元，较2023年预算减少19.06万元，因2024年预算人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

工资性支出13.93万元；其他工资福利支出8.84万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出3.21万元；机关事业单位职业年金缴费支出支出1.61万元；事业单位医疗支出1.05万；公务员医疗补助支出0.28万元；住房公积金支出2.73万元；其他社会保障缴费支出0.11万元

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024年预算数为14.67万元，主要用于遂宁市中小学素质教育示范性综合实践基地职工绩效工资，代扣五险两金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为3.2万元，主要用于遂宁市中小学素质教育示范性综合实践基地职工养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为1.61万元，主要用于遂宁市中小学素质教育示范性综合实践基地职工职业年金缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1.05万元，主要用于遂宁市中小学素质教育示范性综合实践基地职工医疗保险缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为0.28万元，主要用于遂宁市中小学素质教育示范性综合实践基地职工医疗补助缴费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为2.73万元，主要用于遂宁市中小学素质教育示范性综合实践基地职工住房公积金缴费。

7.一般公共服务支出（类）基本工资（款）工资福利支出（项）2024年预算数为0.81万元，主要用于遂宁市中小学素质教育示范性综合实践基地职工基本工资。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.11万元，主要用于遂宁市中小学素质教育示范性综合实践基地失业、生育、工伤保险缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁市中小学素质教育示范性综合实践基地2024年一般公共预算基本支出31.8万元。

其中：人员经费31.8万元，主要包括：工资性支出、目标绩效奖、住房公积金、公务员医疗补助、事业养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、事业医疗。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁市中小学素质教育示范性综合实践基地2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费较2024年预算与2023年预算持平。主要原因是2023年和2024年均未使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（二）公务接待费较2024年预算与2023年预算持平。主要原因是2023年和2024年均未使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算与2023年预算持平。主要原因是2023年和2024年均未使用财政拨款安排“三公”经费预算。

部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

遂宁市中小学素质教育示范性综合实践基地2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。

（一）会议费单位无会议费。

（二）培训费单位无培训费。

（三）差旅费单位无差旅费。

九、政府性基金预算支出情况说明

遂宁市中小学素质教育示范性综合实践基地2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

遂宁市中小学素质教育示范性综合实践基地2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，因遂宁市中小学素质教育示范性综合实践基地新成立机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2024年，遂宁市中小学素质教育示范性综合实践基地安排政府采购预算数为0万元。

（三）国有资产占有使用情况

遂宁市中小学素质教育示范性综合实践基地2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年遂宁市中小学素质教育示范性综合实践基地所有专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附：表1. 部门收支总表