慈音社区卫生服务中心 2024年部门预算

第一部分 2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表

表1. 部门预算项目支出绩效目标表

慈音社区卫生服务中心

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）慈音社区卫生服务中心职能简介

慈音社区卫生服务中心成立于2010年，河东新区管理委员会下属独立事业单位，2022年1月正式被河东新区管理委员会公办接管，中心现有职工50余人，开放床位20张，拥有全自动生化分析仪、血液分析仪、全电脑B超机、超声经颅多普血流分析仪、尿液分析仪、200MAX光机、全自动颈腰椎牵引床等先进医疗设备。是集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性医疗机构。是市、区两级城乡居民、职工医疗定点单位。主要负责河东辖区居民基本公共卫生服务以及基本医疗服务工作。

（二）慈音社区卫生服务中心2024年重点工作

一是加强健康教育工作，有季节性、针对性的开展健康宣传教育，重点加强传染病预防知识宣传教育。

二是加强辖区艾滋病患者以及重型精神病患者管理工作。

三是加强辖区妇幼管理工作，掌握辖区内育龄妇女和孕妇及儿童健康状况，动员怀孕妇女进行孕产期保健以及儿童保健管理工作。

四是加强辖区65岁以上老年人及慢性病患者健康管理工作。加快65岁以上老人、残疾人、高血压、糖尿病、重性精神病人等健康档案建档率以及规范管理率。对65岁以上老年人及重点人群每年进行免费体检，并开展定期随访，对体检和随发现的健康问题进行有针对性的以健康教育为重点的健康干预。

五是加强辖区儿童计划免疫服务工作。覆盖辖区内所有适龄儿童，并对儿童进行系统规范管理，管理各项指标达到上级要求。

六是加强辖区卫生监督协管巡查工作，定期开展公共场所、医疗机构、学校卫生、饮用水安全、食品安全卫生巡查工作。

七是加强做好国家基本医疗服务工作，做好“零差率”以及居民统筹报销工作，并加快做好中医药服务能力建设。

二、部门预算单位构成

慈音社区卫生服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，慈音社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入358.55万元，合计358.55万元，支出包括：社会保障和就业支出44.05万元、卫生健康支出290.50万元,住房保障支出24.00万元，合计358.55万元。慈音社区卫生服务中心2024年收支总预算358.55万元，较2023年收支预算总数增加79.62万元，主要原因一是项目支出增加，二是人员基本工资，绩效工资增加，社保医保基数调整，相应增加人员工资、绩效、社保医保等经费。

（一）收入预算情况

慈音社区卫生服务中心2024年收入预算358.55万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入358.55万元，占100%；在2023年预算收入278.93万元的基础上增加79.62万元,比2023年增长28.54%。

（二）支出预算情况

慈音社区卫生服务中心2024年支出预算358.55万元，其中：基本支出279.80万元，占78.04% ，比2023年支出预算278.93万元增加0.87万元,比2023年增长0.31%。项目支出78.75万元占21.96%。增加原因一是国家基本公共卫生服务和区级重大公共卫生项目支出增加，二是人员基本工资，绩效工资增加，社保医保基数调整，主要为基本工资预算同比增加1.89万元、机关养老保险预算同比增加0.75万元、绩效工资预算同比增加1.57万元、职业年金预算同比增加0.37万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

慈音社区卫生服务中心，2024年收支总预算358.55万元，较2023年收支预算总数增加79.62万元，主要原因一是增加国家基本公共卫生服务和区级重大公共卫生项目支出，二是人员工资增加、社保医保基数调整，相应增加人员工资、社保医保等经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入358.55万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出44.05万元、住房保障支出24.00万元，卫生健康支出290.50万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

慈音社区卫生服务中心，2024年收支总预算358.55万元，较2023年收支预算总数增加79.62万元，主要一是国家基本公共卫生服务和区级重大公共卫生项目支出增加，二是人员工资增加，社保医保基数调整，相应增加人员工资、社保等经费，。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出44.05万元，占12.29%；住房保障支出24.00万元，占6.69%；卫生健康支出290.50万元，占81.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为28.43万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为14.22万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2024年预算数为1.41万元,用于单位为职工支付的部分其他工资性支出。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2024年预算数为278.75万元，主要用于城市社区卫生机构的支出，包括国家基本公共卫生服务支出和区级重大公共卫生支出以及职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为9.27万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.47万元，主要用于公务员医疗保险缴费经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为24.00万元，主要用于单位职工住房公积金缴费经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

慈音社区卫生服务中心2024年一般公共预算基本支出279.80万元，人员经费279.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、职业年金、其他工资福利支出、医疗费支出、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费，职工基本医疗保险缴费支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

慈音社区卫生服务中心2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费2024年预算与2023年预算持平。主要原因是慈音社区卫生服务中心2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（二）公务接待费2024年预算与2023年预算持平。主要原因是主要原因是2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算与2023年预算持平。主要原因是2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

部门现有公务用车1辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

慈音社区卫生服务中心2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。

（一）会议费2024年预算与2023年预算持平。主要原因是2024年没有使用财政拨款安排会议费。

（二）培训费2024年预算与2023年预算持平。主要原因是2024年没有使用财政拨款安排培训费。

（三）差旅费2024年预算与2023年预算持平。主要原因是2024年没有使用财政拨款安排差旅费。

九、政府性基金预算支出情况说明

慈音社区卫生服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

慈音社区卫生服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，慈音社区卫生服务中心机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2023年预算持平。

（二）政府采购情况

慈音社区卫生服务中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，慈音社区卫生服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年慈音社区卫生服务中心开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附：表1. 部门收支总表