目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
遂宁市河东科教园区管理办公室
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）科教园职能简介
1.根据国家、省有关方针、政策和法律、法规，贯彻实施市委、市政府和市科教园区建设工作领导小组关于科教园区规划建设的决定、指示和工作部署。
2.拟定科教园区的战略发展规划，全面履行科教园区规划范围内的开发、建设和管理职能。
3.研究、协调并会同有关部门向市政府提出科教园区校园建设各种优惠政策及其落实措施的建议。
4.统筹、指导、协调、监管、服务入驻科教园区学校的建设工作，推进科教园区校园建设工作进程。
5.会同有关部门制定科教园区规划范围内有关经济、技术政策和各项行政管理规定，并组织实施。
6.负责管理科数园区土地、房产、经济、技术等综合开发，按照授权审核、审批科教园区的投资项目，检查、监督资金到位和项目建设情况。
7.负责社会事务、民生保障、农村优抚、教济救助、科教文卫等工作;研究解决科教园区校园建设中征地、拆迁、安置、补偿、规划、项目报批、基础设施配套等重大问题。
8.负责科教园区建设资金筹措，协调入驻学校的建设融资工作：研究科教园区的教育教学管理、生活后勤管理体制与运行机制，并组织实施。
9.负责指导抓好科教园区所辖社区及入驻单位党的建设、基层组织建设、党风廉政建设、精神文明建设及基层社团组织建设工作。
10.负责指导和帮助社区居民委员会开展工作，推进社区居民自治和充分发挥"三自"(自我教育、自我管理、自我服务)的作用。
11.负责辖区社会治安综合治理、信访维稳、安全管理、应急管理等工作，及时研究辖区重大社情民意：办理群众来信来访、人民调解、法律服务、政策宣传、思想教育等群众工作。
12.承办市科教园区建设工作领导小组和河东新区管委会交办的其他工作。
（二）科教园2026年重点工作
1.聚焦“三大攻坚”，突破发展瓶颈。坚持问题导向、目标导向、结果导向，集中力量攻坚突破，着力解决制约园区发展的关键瓶颈，为高质量发展扫清障碍。
一是拆迁安置攻坚。聚焦重大项目建设保障，全力推进拆迁攻坚。加速安置结算、推动小区房产证办理，改善提升小区硬件设施，不断提高物业服务水平，实现居民农房拆得脱、安得下、住得好。狠抓拆迁征收。全力推进永兴大道等项目21户农房、7个企业拆迁征收工作，确保年底完成80%的征收协议签订，为项目建设奠定坚实基础；加速安置结算。优化安置模式，严格按照新区部署，积极用好货币安置政策，扎实推动200余套1.7万㎡已拆迁农房货币（房票）安置。加快推进学府家园剩余110套已安置房结算工作；加强小区管理。加速推动旗山钟秀小区办证工作，确保办证率达90%以上，统筹启动学府家园小区办证工作，切实保障被拆迁群众合法权益。推动旗山钟秀小区安装电梯，不断改善小区硬件设施，有序推动小区物业服务市场化改革。
二是征地社保攻坚。坚持以人民为中心，有序推进征地社保工作，扎实做好土地管理，切实保障征地居民切身利益；稳妥推进征地社保工作。严格按照相关政策要求，分批次完成129储备地块、科教园片区高压泵站等项目涉及的征地居民社保安置工作，全面落实重大项目征地社保政策，妥善解决征地遗留问题，让征地群众生活有保障，共享园区发展成果；加大土地监督管理。对辖区租地进行全面清理，对因工程建设产生的临时租地，在工程完工后按土地性质及时复耕复林并终止租地协议。加大土地巡查力度，严格处置非经主管部门批准的土地租赁（延租）行为；结合辖区实际，有序推进第二轮土地承包延包工作。
三是环境整治攻坚。对标新区“岛状发展、蓝绿交织”理念，以城市更新为抓手，聚焦重点区域、突出问题，开展环境整治，全面提升园区人居环境品质和城市风貌；G318沿线环境提升。重点整治G318沿线、矮子桥污水外排问题，完成后河桥、永兴看守所污水管网改造，推进旗山社区联盟河段、太平桥污水管网修复，彻底解决污水直排难题；同步实施绿化补植、违建清理、风貌美化，提升G318沿线生态颜值；校园周边环境提升。以集装箱商圈为重点，整治占道经营、流动摊贩、车辆乱停乱放及违规广告等乱象，规范校园周边市容秩序；提升川师大东晖门网红打卡点景观品质，增设景观小品、升级夜间亮化、布设休憩设施，打造宜学宜游的示范街区，同时规范高校周边商户经营，打造特色商业圈，助力产教融合；安置小区环境提升。聚焦旗山钟秀小区私搭乱建、楼道杂物堆积、公共绿地侵占等问题，开展安置小区集中整治，优化物业服务标准，健全长效管理机制；以学府家园小区为试点，深化“党建+网格+物业”融合治理模式，打造小区治理样板，同步推进学府家园周边环境提升，完善配套设施，提升居民居住幸福感。
2.开展“七大行动”，夯实发展根基。围绕总体工作目标，统筹推进七大专项行动，推动各项工作提质增效，凝聚园区发展强大合力。
一是党的建设提升行动。
深化思想政治建设，筑牢思想根基。扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，切实把党的创新理论转化为推动工作的实际行动。深挖本地红色资源，通过红色故事宣讲、红色遗址参观等主题活动，督促各党支部严格落实“三会一课”、主题党日等组织生活制度，常态化开展党员学习教育，确保全年学习时长达标、学习成效落地；邀请党校专家学者开展专题讲座，全面落实党员全覆盖兜底培训，持续提升党员政治素养和理论水平。
推进党组织标准化规范化建设，打造党建特色品牌。加快太平桥社区、长庙社区党群服务活动中心建设进度，确保上半年建成并投入使用，夯实基层党建工作阵地。聚焦党建引领作用发挥，着力打造特色党建品牌，推动党建工作与业务工作深度融合、同频共振、互促共进，不断提升基层党组织政治功能和组织功能。
深化党建引领，提升基层治理效能。深化党建引领网格治理，健全社区党组织领导下的居委会、自管委、物业公司协调共治机制。加强“红色网格”建设，配齐配强专兼职网格员队伍，落实网格员管理办法，推动各类资源、服务、管理下沉网格，进一步完善网格服务功能，实现“一网统管”，提升网格治理效能。
坚持从严管党治党，筑牢廉洁履职防线。按“群腐整治”三年行动要求，攻坚决战，集中整治群众身边的不正之风和腐败问题，强化对社区集体“三资”管理、惠民资金使用、工程建设等重点领域和关键环节的监督。落实全面从严治党管党措施，筑牢廉洁履职防线，狠抓党风廉政建设和反腐败工作，以高质量党建引领园区各项工作提质增效。
强化干部队伍建设，提升履职担当能力。聚焦新一届社区“两委”班子建设，常态化开展针对性培训，举办培训6期，重点提升班子成员政治素养、业务能力和群众工作水平，打造政治过硬、素质优良、敬业奉献的基层干部队伍。同时，将履职事项清单具体到岗位，明确标准和流程。为管理办公室各项工作高质量推进提供坚实人才支撑。
规范党员发展与管理，夯实党员队伍基础。严格按照党员发展程序，指导各党组织规范开展入党积极分子、发展对象、预备党员的培养教育和考察工作，健全完善党员档案管理体系，确保党员发展工作严谨有序。建立流动党员动态管理机制，实时更新流动党员信息台账，创新流动党员教育管理方式，强化流动党员归属感，充分发挥党员先锋模范作用。
丰富文明实践，提升文明素养。以“我们的节日”为抓手，以新时代文明实践所（站）为阵地，加强与上级部门协同联动，聚焦宣传教育与服务功能，开展群众喜闻乐见的传统文化活动及文明城市创建活动，持续提升居民文明素养和城市文明程度。
二是经济发展提质行动。聚焦经济高质量发展，多措并举激活发展动能，夯实园区经济基础。
强化资金保障和监管，做好园区重点工程、配套项目资金保障与拨付衔接。推进涉农区域规划，立足辖区涉农区域资源禀赋，精准开展招商引资，吸引优质项目落地，带动涉农产业升级。
抓实固定资产投资，紧盯重点项目建设进度，确保投资稳步增长，为经济发展注入动力。
持续优化营商环境，开展“访企业、解难题、优生态”活动，精准对接辖区企业发展需求，落实惠企纾困政策。
开展第四次全国农业普查工作，壮大涉农经济，统筹推进长庙1-4组农田整田整土宜机化改造，实施撂荒地整治及高标准农田提质建设，新建提灌站1座，推动全域自来水贯通，改善涉农区域生产生活条件，激活乡村振兴内生动力。
谋划G318沿线经济发展，依托G318沿线环境提升成果，挖掘沿线发展潜力，重振“农家乐”特色业态，打造沿线经济增长点，推动区域经济协同发展。
三是项目保障提效行动。树牢“项目为王”理念，精准谋划好G318线拓宽、东明路南延等基础设施项目和科创谷、快递物流园产业项目以及医疗、养老育幼等公共配套项目。健全项目跟踪服务机制，及时跟进能源学院二期、川师大三期、永兴大道等重点项目建设进度，主动协调解决项目建设中的难点堵点问题，确保项目按时推进、如期竣工。严格落实项目建设责任制，强化要素保障，优化项目建设环境，同时做好项目谋划储备，为园区长远发展储备蓄势赋能。
四是服务高校提能行动。深化校地协同，扎实做好高校属地服务保障，推动产教融合深度发展。
健全“校地共建”机制，联合教育、交通、市场监管等部门，开展校园安全综合整治，常态化开展校园周边环境、食品安全、秩序巡查，同步开展食品安全、交通安全等安全知识进校园宣传，筑牢校园安全防线。
强化高校周边配套服务，进一步优化公交线路，规范便民服务点管理，打造特色校园周边商业圈，为师生提供便捷服务。
推动高校与园区产业深度对接，完善产业配套设施，助力能源学院二期、川师大三期等高校项目建设，促进产学研融合，为园区产业发展注入人才和技术动能。
五是民生保障提优行动。始终坚持以人民为中心的发展思想，把民生实事办细办好，提升群众获得感、幸福感、安全感。
筑牢平安建设防线，持续加强法治、扫黑除恶及反诈宣传，整合各方力量处置群众诉求，做好征地社保、房屋安置等领域政策解释工作。抓好全国、省、市两会期间信访维稳工作和“两校一中心”重大活动、开学期间以及潮汐点位安全稳定保障工作。完善治安防控体系，加强矛盾纠纷日排查和特殊人员实时管控，确保实现零进京上访、零群体事件目标。强化排查管控，以零容忍态度打赢禁毒战。
严守安全生产底线，强化安全生产监管，按照安全生产治本攻坚三年行动方案要求，聚焦危化品、消防等重点领域开展专项整治。落实隐患闭环管理，做好“厂中厂”消防、交通整改“回头看”。扎实推进防汛抗旱、森林防火等工作，全力保障人民群众生命财产安全。
对接新区人社部门组织待就业人群参加技能培训和大型专项招聘会，重点保障高校毕业生、退役军人等重点群体就业创业工作。
落实“田长制”“河长制”“林长制”，切实加强农田、水利、林业管理。严守耕地保护红线，做好土地流出整改恢复工作，对辖区耕地种植和撂荒情况进行巡查跟踪，向城乡统筹中心争取项目资金进行荒地整治，确保耕地不撂荒，为粮食安全提供有力保障。
六是公共服务提档行动。聚焦公共服务提质增效，持续完善辖区公共服务配套，提升公共服务供给能力。
加快推进安置小区、社区党群服务中心等配套设施建设，优化物业服务、养老服务等便民服务，健全“一老一小”服务体系，打造科教园区和太平桥社区未成年人保护站点。
推进涉农区域基础设施和公共服务设施升级，完善道路、供水、照明等基础配套，积极争取资金，推进自来水管网主管铺设规划，补齐发展短板，缩小城乡公共服务差距，让群众享受更优质、便捷的公共服务。
严格落实各类社会救助机制，加大对特殊群体的走访力度，开展“结对关爱”行动，联合辖区大学开展志愿服务、大学生创业等校地合作工作，提升公共服务供给质效。
七是效率革命提速行动。聚焦提升工作效能，深化流程优化、作风转变，推动园区各项工作高效落实。健全工作推进机制，明确工作责任、细化工作举措，推行清单化管理、项目化推进，确保各项工作落地落细。强化督查考核，建立健全闭环落实机制，对重点工作、重大项目实行常态化督查，及时发现问题、督促整改，倒逼工作提质增效。同时，加强干部队伍建设，提升干部履职能力和工作效率，弘扬“舍得干”精神，以真抓实干的工作作
风，高效能推动园区高质量发展。
二、部门预算单位构成
遂宁市河东科教园区管理办公室属于基层预算单位，为行政单位，无下属预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，科教园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。科教园2026年收支总预算7209550.43元，较2025年收支预算总数增加1578136.69元，主要是项目支出预算新增了社区党群服务中心建设经费、川师能源学院地段的维护治理经费、市级通报项目雄霸水源的整改经费。
（一）收入预算情况
科教园2026年收入预算7209550.43元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入7209550.43元，占100%。
（二）支出预算情况
科教园2026年支出预算7209550.43元，其中：基本支出4437579.93元，占62%；项目支出2771970.5元，占38%
四、财政拨款收支预算情况说明
科教园2026年财政拨款收支总预算7209550.43元，较2025年收支预算总数增加1578136.69元，主要是项目支出预算新增了社区党群服务中心建设经费、川师能源学院地段的维护治理经费、市级通报项目雄霸水源的整改经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入7209550.43元；支出包括：一般公共服务支出3755744.89元、国防支出10000元、公共安全支出15000元、教育支出7344元、社会保障和就业支出598399.6元、卫生健康支出79449.64元、节能环保支出80000元、城乡社区支出616311.5元、农林水支出1605800元、住房保障支出142300.8元、灾害防治及应急管理支出299200元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
科教园2026年一般公共预算当年拨款7209550.43元，较2025年预算数增加1578136.69元。主要是项目支出预算新增了社区党群服务中心建设经费、川师能源学院地段的维护治理经费、市级通报项目雄霸水源的整改经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出3755744.89元，占52.1%；国防支出10000元，占0.13%；公共安全支出15000元，占0.2%；教育支出7344元，占0.1%；社会保障和就业支出598399.6元，占8.3%；卫生健康支出79449.64元，占1.1%；节能环保支出80000元，占1.11%；城乡社区支出616311.5元，占8.5%；农林水支出1605800元，占22.28%；住房保障支出142300.8元，占1.98%；灾害防治及应急管理支出299200元，占4.2%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为1729216.89元，主要用于：管理办公室正常运转的基本支出，包括行政职工基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、维护费、水电费等支出。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为393659元，主要用于：办公用房租金。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为228669元，主要用于：管理办公室正常运转的基本支出，包括事业人员基本工资、绩效工资、津贴、奖金等支出。
4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为20000元，主要用于：管理办公室纪检工作经费支出。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2026年预算数为50000元，主要用于：管理办公室关工委经费、妇联经费、团委经费支出。
6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2026年预算数为40000元，主要用于：管理办公室党建工作经费支出。
7.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为1200000元，主要用于：对学府家园小区20栋整体进行装修，面积967.2平方米。分别设置太平桥、长庙社区办公用房、社区服务用房、社区活动用房和社区辅助用房，其中办公用房包含社区党组织、居委会、档案室等，服务用房包含综合服务大厅、矛盾纠纷调解、为老、助残等，活动用房包含会议、阅读、社会组织、妇女儿童、老人、党员、多功能活动室等，辅助用房包含公共卫生间、公共物品管理室等。
8.一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为79200元，主要用于：管理办公室网格人员工资支出。
9.一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：2026年预算数为15000元，主要用于：管理办公室信访、维稳、防邪、扫黑除恶、禁毒等经费支出。
10.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2026年预算数为10000元，主要用于：管理办公室国防经费支出。
11.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2026年预算数为15000元，主要用于：管理办公室公共安全方面支出。
12.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2026年预算数为7344元，主要用于：管理办公室退养民师补助支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为169079.28元，主要用于：管理办公室职工养老保险缴费支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为84539.52元，主要用于：管理办公室职工职业年金缴费支出。
15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为12000元，主要用于：管理办公室社区退役军官事务站站长补助及日常工作费用支出。
16. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为332780.8元，主要用于：管理办公室社区干部及食品药品安全员各保险缴费支出。
17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2026年预算数为10000元，主要用于：发放计生手术并发症人员补贴、为辖区手术并发症人员提供免费治疗及已婚妇女免费安环服务等支出。
18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为43989.84元，主要用于：管理办公室行政职工基本医疗保险缴费支出。
19.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为10838.76元，主要用于：管理办公室事业职工基本医疗保险缴费支出。
20.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为14621.04元，主要用于：管理办公室公务员补助医疗保险缴费支出。
21.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2026年预算数为80000元，主要用于：管理办公室控烟经费支出。
22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2026年预算数为20000元，主要用于：城管执法控违经费支出。
23.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2026年预算数为30000元，主要用于：开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、危房改造。
24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2026年预算数为566311.5元，主要用于：环境综合整治经费支出、永兴场镇科教园段路灯电费、公共绿化租地费、创建工作经费支出。
25.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2026年预算数为40000元，主要用于：管理办公室流出耕地、永久基本农田整改、土地动态监测图斑整改、撂荒地整改等经费支出。
26.农林水支出（类）林业（款）林业草原防灾减灾（项）：2026年预算数为120000元，主要用于：管理办公室森林防火经费支出。
27.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2026年预算数为40000元，主要用于：管理办公室防洪、河长制、地灾减灾等支出。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2026年预算数为1405800元，主要用于：管理办公室社区干部、社区离任干部的生活补助支出。
29.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为142300.8元，主要用于：按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
30.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2026年预算数为299200元，主要用于：管理办公室聘用安全员劳务费、日常安全工作经费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
科教园2026年一般公共预算基本支出4437579.93元，其中：
人员经费3094794.04元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、村社区干部生活补助。
公用经费1342785.89元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他对个人和家庭的补助、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
科教园2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费较2025年预算持平。主要原因是科教园不涉及因公出国（境）工作。
（二）公务接待费较2025年预算持平。主要原因是科教园未安排公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。主要原因是科教园未安排购置公务用车。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
科教园2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0元，其中：会议费0元，培训费0元，差旅费0元。
（一）会议费较2025年预算持平。主要原因是科教园未开展会议。
（二）培训费较2025年预算持平。主要原因是科教园未安排培训。
（三）差旅费较2025年预算持平。主要原因是未单独预算差旅费。
九、政府性基金预算支出情况说明
科教园2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
科教园2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，科教园机关运行经费财政拨款预算为1342785.89元，较2025年预算减少27481.57元，下降2%。
（二）政府采购情况
科教园2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，科教园所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2026年科教园所有专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；纪检监察事务（款）行政运行（项）: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的纪检工作经费支出；群众团体事务（款）行政运行（项）: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的群团工作经费支出；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的信访、维稳、防邪经费支出；党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的党建经费支出。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；计划生育事务（款）计划生育服务（项）:计生手术服务费支出；计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:计生工作经费支出，独生子女奖励费；
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:国防，预备役费用支出。
7.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:职工培训费支出。
8.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 指文化体育与传媒方面的支出，服务群众文化宣传方面支出。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:反映公路和运输安全支出，包含农村道路专项维修、路长制等工作经费支出。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出；城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指社区干部保险、工资及社区阵地建设等支出，社区；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:社区日常公用经费支出。
11.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:指用于病虫鼠害及疫情监测、防疫药物及扑杀补偿和劳务补助；农业（款）农业生产支持补贴（项）:指对种粮农民直接补贴、对农业生产资料补贴、技术推广等方面支出；农业（款）农村道路建设（项）:指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指对高校毕业生到基层任职的补助支出；林业（款）森林防灾减灾（项）:指预防和救治森林火灾、林业有害生物灾害等发生的支出；水利（款）防汛（项）:指防汛业务支出，有关事项包括防汛物资购置管护，防汛值班、水情报讯等；水利（款）其他水利支出（项）:河长制巡河、保洁、打捞等支出。
12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指日常安全生产监管经费支出、对辖区安全设施进行维护、安全员及网格人员劳务费等支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表