目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市司法局河东新区分局
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 司法分局职能简介
1.负责新区依法治区工作。
2.负责新区内社区服刑人员的刑罚执行和教育矫正工作，指导刑满释放人员安置帮教工作，对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。
3.负责园区党工委、管委会规范性文件、重大行政决策、重要合同的合法性审查。负责统筹推进园区依法行政工作，负责综合协调、监督检查行政执法。
4.负责拟订新区法治宣传教育规划，组织新区各单位和各基层组织开展普法宣传，推动人民参与和促进法治建设，指导依法治理和法治创建工作，指导调解工作，开展矛盾纠纷排查化解。
（二）司法分局2025年重点工作
一是做好新区依法治区各项工作及合法性审查。
二是加强管理新区范围内特殊人群（社区服刑人员，刑满释放人员等）。
三是积极建设高水平法治河东，开展“遂州新城”小区依法治理示范点建设工作，推进“成渝之星法务区”建设，做好法治宣传工作。
二、部门预算单位构成
司法分局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，司法分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出。司法分局2025年收支总预算138.2854万元,较2024年收支预算总数增加70.5278万元，主要是缩减了非定额公用经费、普法宣传专项经费、法治建设专项经费，但增加了行政运行定额公用经费、律师管理专项经费、社区矫正专项经费、成渝之星法务区政策奖补专项经费，详细如下：
1.缩减了非定额公用经费0.6072万元、普法宣传专项经费4万元、法治建设专项经费1.2万元；
2.增加了非定额公用经费1.2万、律师管理费8万元；
3.根据《四川省财政厅 四川省司法厅关于进一步加强社区矫正经费保障工作的意见》（川财行〔2015〕238号）文件要求，因新区社区矫正人员人数增长，增加了社区矫正14万元；
4.根据《推动“成渝之星法务区”建设若干政策》（遂东区函〔2023〕49号）文件要求，增加了成渝之星法务区入驻的政策奖补53.135万元。
（一）收入预算情况
司法分局2025年收入预算138.2854万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入138.2854万元，占100%。
（二）支出预算情况
司法分局2025年支出预算138.2854万元，其中：基本支出21.0504万元，占15.22%；项目支出117.235万元，占84.78%。
四、财政拨款收支预算情况说明
司法分局2025年收支总预算138.2854万元，较2024年收支预算总数增加70.5278万元，主要是缩减了非定额公用经费、普法宣传专项经费、法治建设专项经费，但增加了行政运行定额公用经费、律师管理专项经费、社区矫正专项经费、成渝之星法务区政策奖补专项经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入138.2854万元；支出包括：公共安全支出138.2854万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
司法分局2025年收支总预算138.2854万元，较2024年收支预算总数增加70.5278万元，主要是缩减了非定额公用经费、普法宣传专项经费、法治建设专项经费，但增加了行政运行定额公用经费、律师管理专项经费、社区矫正专项经费、成渝之星法务区政策奖补专项经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
行政运行支出16.8万元，占12.15%；基层司法业务支出3.1万元，占2.24%；普法宣传支出2万元，占1.45%；律师管理支出20万元，占14.46%；公共法律服务支出15万元，占10.85%；社区矫正支出21万元，占15.19%；法治建设支出3万元，占2.17%；其他司法支出57.3854万元，占41.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 204公共安全支出（类）06司法（款）01行政运行（项）2025年预算数为16.8万元，主要用于：公用经费。
2. 204公共安全支出（类）06司法（款）04基层司法业务（项）2025年预算数为3.1万元，主要用于：基层业务专项支出。
3. 204公共安全支出（类）06司法（款）05普法宣传（项）2025年预算数为2万元，主要用于：普法宣传专项支出。
4.204公共安全支出（类）06司法（款）06律师管理（项）2025年预算数为20万元，主要用于：法律顾问聘请费用专项支出。
5.204公共安全支出（类）06司法（款）07公共法律服务（项）2025年预算数为15万元，主要用于：法律援助专项支出（支付给船山）。
6.204公共安全支出（类）06司法（款）10社区矫正（项）2025年预算数为21万元，主要用于：社区矫正专项支出。
7.204公共安全支出（类）06司法（款）12法治建设（项）2025年预算数为3万元，主要用于：法治建设专项支出。
8.204公共安全支出（类）06司法（款）99其他司法支出（项）2025年预算数为57.3854万元，主要用于：伙食补助费、成渝之星法务区政策奖补。
六、一般公共预算基本支出情况说明
司法分局2025年一般公共预算基本支出21.0504万元，其中：
工资福利支出4.2504万元，主要包括：伙食补助费。
公用经费16.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
司法分局2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
司法分局2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0.6万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0.6万元。
（一）会议费较2024年预算下降100%。主要原因是未预算会议费。
（二）培训费较2024年预算下降100%。主要原因是未预算培训费。
（三）差旅费较2024年预算下降16%。主要原因是24年差旅费支出较少，根据24年实际支出情况做预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
司法分局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
司法分局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，司法分局的机关运行经费财政拨款预算为21.0504万元，较2024年预算增加0.5928万元，增长2.9%。
（二）政府采购情况
司法分局2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，司法分局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年司法分局开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算117.235万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目7个，涉及预算117.235万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。