目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市河东新区退役军人服务中心
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 退役军人服务中心职能简介
1.主要承担辖区内（含街道）退役军人有关服务工作。具体落实就业创业、优待抚恤、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，协助做好关系转接和档案移交，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作;做好退役军人和其他优抚对象来访接待、政策咨询和信访工作，依法及时就地化解矛盾问题；针对性开展精准帮扶援助；开展走访慰问、送立功喜报、悬挂光荣牌等具体事务工作。
2.主要负责残疾人工作。负责辖区内残疾人就业、康复、维权、宣文、托养，残疾人三项补贴的审核及相关工作。
3.主要负责新区党管武装工作。进一步推进基层人民武装部建设全面落实、全面过硬，切实提升国防后备力量建设水平，紧紧围绕党在新形势下的强军目标和国防军队建设新要求，推进党管武装制度建设，不断开创党管武装工作新局面，全面提高国防动员和后备力量建设质量水平。
（二）退役军人服务中心2024年重点工作
2024年我们将继续以党的二十大精神为指引，奋发努力、大胆创新，全面完成省、市部署的各项工作任务。一是扎实开展新一届全国双拥模范城（县）创建工作，树立鲜明创建导向，细化分解目标任务，层层压实责任，落实落细工作措施，全力推进创建各项工作。二是针对特殊群体出现的新矛盾问题，及时做好相应稳控准备工作，定期掌握重点对象动态，了解对方诉求，对已化解的重点对象做好持续跟踪，将一切不利稳定苗头，提前把控化解。三是创新职业技能培训渠道，增加培训技能种类，大力推广无人机等新兴技能，让退役士兵选择性更多、自主性更强，让退役军人真正学到可以安身立命的职业技能。四是进一步完善“军人退役一件事”办理工作，将街道办事处的办理流程进一步提升优化，持续推进服务体系化，高标准严要求为退役军人服好务，让服务对象感受到服务的便捷，真正做到只跑一次。五是继续做好残疾人康复工作，进一步加强康复政策和康复知识宣传，全面落实残疾儿童救助工作。 六是做好残疾人维权工作，切实维护残疾人的合法权益，努力营造和谐稳定的社会环境。
二、部门预算单位构成
退役军人服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，退役军人服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。退役军人服务中心，2024年收支总预算1903.05万元，较2023年收支预算总数增加246.63万元，主要是转业军士人员经费、国防动员支出和档案管理支出有所增加。
（一）收入预算情况
退役军人服务中心2024年收入预算1903.05万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1903.05万元，占100%。
（二）支出预算情况
退役军人服务中心2024年支出预算1903.05万元，其中：基本支出1197.75万元，占63%；项目支出705.3万元，占37%。
四、财政拨款收支预算情况说明
退役军人服务中心，2024年收支总预算1903.05万元，较2023年收支预算总数增加246.63万元，主要是转业军士人员经费、国防动员支出和档案管理支出有所增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1903.05万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：国防支出30万元、社会保障和就业支出1702.53万元、卫生健康支出68.04万元、住房保障支出102.47万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
退役军人服务中心，2024年收支总预算1903.05万元，较2023年收支预算总数增加246.63万元，主要是转业军士人员经费、国防动员支出和档案管理支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
国防支出30万元，占2%；社会保障和就业支出1702.53万元，占89%；卫生健康支出68.04万元，占4%；住房保障支出102.47万元，占5%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为102.47万元，主要用于：职工缴纳住房公积金。
2.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2024年预算数为78.55万元，主要用于：开展拥军优属活动。营造良好拥军优属氛围。
3.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2024年预算数为16万元，主要用于：退役军人档案管理，退役军人思想教育和退役军人党员管理，及特殊重点信访对象的工作经费。
4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2024年预算数为145万元，主要用于：发放大学生入伍一次性奖励金，鼓励大学生参军入伍。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为37.93万元，主要用于：职工医疗保险、其他社会保障经费。
6.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为861.13万元，主要用于：工资、津贴补贴、绩效、其他社会保障缴费。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为209万元，主要用于：召开退役军人会议，提升退役军人服务能力、凝聚退役军人保持退役不褪色的品质、部分退役士兵社保接续，解决部分退役士兵社保问题、为重点优抚对象代缴基本医疗保险，减轻优抚对象就医压力。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2024年预算数为120.21万元，主要用于：职工基本养老保险缴费。
9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2024年预算数为138万元，主要用于：发放义务兵优待金，达到促进军人荣誉感、国防建设，为部队提供充足兵源。
10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2024年预算数为1.3万元，主要用于：自主择业干部购买城镇职工医疗保险。
11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2024年预算数为47万元，主要用于：残疾人康复。改善残疾人生活质量。
12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024年预算数为18万元，主要用于：残疾人事业服务工作。提高残疾人服务能力。
13. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为60.1万元，主要用于：职工职业年金缴费。
14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数为2.4万元，主要用于：为困难的退役军人给予公益性岗位补助。
15.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2024年预算数为20万元，主要用于：优抚对象医疗补助缴费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为10.11万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。
17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为5.85万元。主要用于：社会保障和就业支出。
18.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2024年预算数为30万元。主要用于：兵役征集，民兵演训。
六、一般公共预算基本支出情况说明
退役军人服务中心2024年一般公共预算基本支出1197.8万元，其中：
人员经费1190.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费7.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
退役军人服务中心2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。主要原因是2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（二）公务接待费较2023年预算持平。主要原因是2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。主要原因是2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
退役军人服务中心2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数1.2万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费1.2万元。
（一）会议费较2023年预算增长（下降）100%。主要原因是无会议预算。
（二）培训费较2023年预算持平。
（三）差旅费较2023年预算增长42%。主要原因是参考去年预算与实际情况做出相应调整。
九、政府性基金预算支出情况说明
退役军人服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
退役军人服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
退役军人服务中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，退役军人服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年退役军人服务中心开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算1903.05万元。其中：人员类项目7个，涉及预算1190.6万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目11个，涉及预算712.45万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。